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仁怀市人民法院2017年部门决算及“三公”经费决算信息

发布时间:2019-01-23    

附件1: 2017年部门决算及“三公”经费决算信息公开样本

 

仁怀市人民法院2017年部门决算及“三公”经费决算信息

 

一、部门主要职能(按三定方案分条表述)

(一)主要职能:依法审理由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件,依法审理上级法院指定本院管辖和发回重审的各类案件,依法审理上级法院指令再审的由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件,依照审判监督程序,审理申请再审和申诉的刑事、民事、行政案件

(二)内设机构分两部分:一部分是业务庭室,另一部分是审判保障机构。业务庭室主要由立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、审管办、环保庭、执行局等组成,主要负责立案分案、普通刑事案件、侵权纠纷、民间借贷等。审判保障机构由办公室、政工科、法警队组成,主要负责档案、财务、政工人事、研究室、安检等。

(三)人员共有编制数111人,政法专项编制106人,机关工勤人员编制5人。2017年底在编实有人数108人,离退休人员40人。

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

仁怀市人民法院

行政单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

111

148

108

40

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表

(二)收入决算表(公开02表

(三)支出决算表(公开03表

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表

四、2017年决算情况说明

(一)2017年度部门决算收入支出情况说明

1. 2017年度收入决算总额为    31767631         元,比上年减少   762338.97  元,同比降低2 %,其原因是住房公积金、2017年目标考核由县级承担       。其中:

(1)财政拨款收入  31767631  元,占100%;

(2)上级补助收入    元,占××%;

(3)事业收入    元,占××%;

(4)经营收入     元,占××%;

(5)附属单位缴款    元,占××%;

(6)其他收入     元,占××%;

2.2017年度支出决算总额为 26221319.47       元,比上年减少 6308650.5    元,同比降低  19 %,其原因是  以前年度收支平衡     。其中:

(1)基本支出2530万元,占96%;

(2)项目支出92万元,占4%;

(3)上缴上级支出××万元,占××%;

(4)经营支出××万元,占××%;

(5)对附属单位补助支出××万元,占××%。

(二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入 31767631        元,比上年减少762338.97  元,同比降低 2  %,其原因是住房公积金、2017年目标考核由县级承担      。

2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算26221319.47   元,占年初预算的112  %,其原因是 法检两院司法改革,津贴补贴上涨     。比上年减少6308650     元,同比降低  19 %,其原因是 以前年度收支平衡      。其中:

(1)基本支出 25300419.47      元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费 18558197.35 元,主要包括基本工资3963304元、津贴补贴10478834.86元、离退休费2248863.2等;公用经费 6742222.12  元,主要包括水电费334441.2元、差旅费365916.72、培训费182237.9元等

(2)项目支出 920900    元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:其他商品和服务支出349887元、办公设备购置32113元、公务用车购置538900元,具体情况如下:主要用于购置办公设备、购置公务用车方面。

(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为             元,比上年增加(或减少)     元,同比增长(或降低)   %,其原因是       。

2.2017年度支出决算总额为        元,比上年增加(或减少)     元,同比增长(或降低)   %,其原因是       。其中:

(1)一般公共服务支出  元;

(2)国防支出  元;

……(支出功能划分)

(四)2017年机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出 4033664.12  元,比上年增加1053280.77   元,增长35  %。主要原因是:案件数逐年增长,办案人员增长。

(五)2017年度政府采购情况说明

2017年,本部门政府采购支出总额 1204013.24 元,占预算的  5%。其中:货物采购类 1204013.24  元,占预算的 100 %;工程采购类  元,占预算的  %;服务采购类  元,占预算的  %。

授予节能环保合同金额  元,占政府采购支出总额的  %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额  元,占政府采购支出总额的  %;授予中小企业合同金额  元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  元,占政府采购支出总额的  %。

(六)2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额 76971895.9  元,其中:流动资产43157908.06  元,固定资产33813987.84  元,长期投资  元,在建工程    元,无形资产  元,其他资产    元。

本部门(单位)共有车辆 20  辆,其中,领导干部用车1  辆、一般公务用车 19 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车  辆,其他用车主要是……;单价50万元(含)以上的通用设备

(台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备  (台、套…)。

(七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额   元,其中:事业收入  元,经营收入  元,其他收入  元。决算支出决算总额    元,其中:……(支出功能划分),年末结转和结余    元等。

(八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算133万元,比上年增加53万元,增长66%,增加原因是车辆报废,购置新车。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2017年因公出国(境)费支出××万元,占“三公”经费支出××%,比上年增加(减少)××万元,增长(降低)××%,增加(减少)原因是……。××单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组××个,累计××人次。开支内容包括:

……

2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出129万元,占“三公”经费支出98%,比上年增加53万元,增长70%,增加原因车辆报废,购置新车;其中,公务用车购置53万元,购置公务车3台,购置原因是旧车老化严重,办案数量上涨,;公务用车运行维护费75.6万元。主要用于油费、车辆维修费、车辆保险等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3.公务接待费。2017年公务接待费支出4.25万元,占“三公”经费支出3%,比上年减少0.05万元,降低1%,减少原因是降低接待标准,控制三公经费。其中2017年国内公务接待36批次,475人次,支出4.3万元,主要是工作用餐等。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……


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