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仁怀市人民法院2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开文本

发布时间:2019-02-15    

 

仁怀市人民法院2019年部门预算及

“三公”经费预算信息公开文本

 

公开目录

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算公开报表

1、**部门2018年部门收支总体情况表

2、**部门2018年部门收入总体情况表

3、**部门2018年部门支出总体情况表

4、**部门2018年财政拨款收支总表

5、**部门2018年一般公共预算支出表

6、**部门2018年一般公共预算基本支出表

7、**部门2018年政府性基金预算支出表

8、**部门2018年“三公“经费财政拨款预算情况表

9、**部门2018年初资产情况表

10、**部门2018年政府采购预算表

11、**部门2018年项目支出绩效目标情况表

12、**部门2019年部门整体支出绩效目标情况表

 

三、部门预算安排情况

(一)收入总体情况

(二)支出预算情况

(三)其他需要说明公开的信息

 

一、部门概况

(一)部门主要职能:主要职能:依法审理由本院管辖的刑事、民事、行政第一审案件,依法审理上级法院指定本院管辖和发回重审的各类案件,依法审理上级法院指令再审的由人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件,依照审判监督程序,审理申请再审和申诉的刑事、民事、行政案件

(二)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

仁怀市人民法院

行政单位

2

……

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(三)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

111

113

113

本单位内设科室  20    ,即诉讼服务中心、立案庭、法警队、刑庭、办公室、审管办、技术室、执行局、研究室、行政庭、民一庭、民二庭、环保庭、政工科、第一人民法庭、第二人民法庭、第三人民法庭、第四人民法庭、第五人民法庭、档案室。

二、部门预算公开报表(详见附件1)

三、部门预算安排情况

(一)收入总体情况

2019年收入预算总额  3535  万元,其中:公共财政预算拨款收入   3135万元,占89%,比上年减少375   万元,增加减少 10 %,主要原因是:人员变动,经费缩减     ;专户管理的非税收入  400  万元,占11  %,比上年增加270   万元,比上年增加(减少)   万元,增加(减少)  %增加(减少)主要原因是    ;政府性基金预算收入    万元,占  %,比上年增加(减少)   万元,增加(减少)  %,比上年增加(减少)   万元,增加(减少)  %,增加(减少)主要原因是:   ;其他收入万元,占  %,比上年增加(减少)   万元,增加(减少)  %,比上年增加(减少)   万元,增加(减少)  %增加(减少)主要原因是:   

(二)支出预算情况

2019年部门预算总额   3535 万元,其中2040501行政运行:2397万元、2040502一般行政管理事务805万元、208医疗卫生支出259万元、210医疗卫生支出74万元。对应收入来源划分情况如下:

(1)一般公共预算财政拨款收入安排支出3535    万元

①基本支出 2730   万元,比上年减少1  万元,减少 0.003 %减少主要原因是:人员变动    。   

支出预算总额 2730  万元,比上年减少1万元,主要原因是:人员变动      。基本支出包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准  7.2 万元/人,在职113  人,运行经费共安排 756.6 万元。与上年持平   万元,增加(减少)  %增加(减少)主要原因是:

机关运行经费安排情况如下:办公费 60  万元、水电费120  万元、印刷费25万元邮电费90万、物业管理费70万、差旅费33.3万、租赁费20万、工会经费15、福利费9.9万、会议费10万、培训费17万、劳务费67万、公务接待费4.1万、公务用车运行维护费74万、维修费40万、其他商品和服务支出87万,其他交通费用80万,合计823   万元,比上年减少62万元    。    

②项目支出  805  万元,比上年减少104   万元,减少13  %减少主要原因是:中央转移支付资金减少      。   

项目支出安排情况

(2)专户管理的非税收入安排支出  400  万元,比上年持平,增加(减少)  %,增加(减少)主要原因是:     。   

(3)政府性基金预算收入安排支出    万元,比上年增加(减少)   万元,增加(减少)  %,比上年增加(减少)   万元,增加(减少)  %,增加(减少)主要原因是:     为……项目,相应安排支出万元(或:本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出)。

(4)其他收入安排支出    万元,比上年增加(减少)   万元,增加(减少)  %增加(减少)主要原因是    

项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别涉及扶贫等民生项目范畴的)专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明.

(三)其他需要说明公开的信息。

(1)非财政拨款情况:主要是事业收入  万元,经营收入   万元,其他收入    万元,共   万元,用于 ……方面,支出   万元。

2)政府采购信息:2019年,政府采购预算安排共   万元,比上年增加(减少)  万元,增加(减少)  %。其中:货物类采购预算安排共 万元,比上年增加(减少)  万元,增加(减少)  %;工程类预算安排共 万元,比上年增加(减少)  万元,增加(减少)  %;服务类预算安排共 万元,比上年增加(减少)  万元,增加(减少)  %。增减变化的原因是:   。

(3)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:非税成本性支出和中央转移支付经费   。项目总额805  万元,其中中央补助  405 万元,本级安排400   万元,下级配套  万元,其他收入   万元,其他资金 万元。项目主要目标是:提高结案率,保障申请人合法利益

(4)国有资产占有使用情况:截止2019年年资产总额 8132  元,其中:流动资产 4719 元,固定资产3413  元,长期投资  元,在建工程  元,无形资产  元,其他资产  

    42019年“三公”经费预算情况

   1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制

(2)公务接待费按规定从公用经费提取开支的各类公务接待费用 4.1 万元,比上年减少0.1  万元,减少0.02  %,公务接待标准继续实行零增长。增加(减少) 原因:由于……,导致公用经费增加(减少),相应的公务接待费 增加(减少)

(3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费预算安排 74 万元,比上年减少1  万元,增加减少0.01  %,增加减少 原因:控制车辆运行费      ,单位车辆实际数20  辆,财政按 20  辆安排预算(每车辆按  3.7万元安排)。

4公务用车购置经费公务用购置经费预算安排  万元,比上年增加(减少)  万元,增加(减少)  %。

 

名词解释     

  1. 财政拨款结转资金当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。

  2. 基本支出保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

  3. 项目支出根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

  4. 三公经费一般公共财政拨款预算数:当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。

  5. 因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

  6. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7. 公务用车运行维护费:包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

  8. 公务用车购置经费指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。

     

     

    附件1**部门2019年部门预算公开报表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


附件:仁怀市人民法院2019年部门预算公开表格(12张表).xls
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